必需的六個(gè)程序文件――文件控制程序

1.0目的和范圍
對(duì)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)部門使用的文 件為有效版本，防止誤用失效或作廢的文件。
2.0適用范圍
本程序適用于質(zhì)量管理體系有關(guān)的文 件(含外來文件)的控制。
3.0職責(zé)
●總經(jīng)理室負(fù)責(zé)文件歸口管理。
●各部門負(fù)責(zé) 本部門文件的編制、執(zhí)行和管理。
4.0工作程序
●文件分類和編號(hào)
(1)文件包括 ：
①質(zhì)量手冊(cè)(包括形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo))；
②形成文件的程序；
③ 為確保其過程有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件
(2)記錄不得隨意涂改。當(dāng)填錯(cuò)需更正時(shí)，只允許畫改(能看清原文字 或數(shù)據(jù))。對(duì)記錄的數(shù)據(jù)更改時(shí)，應(yīng)畫改后蓋上更改人印章或簽名。
●記錄的管理
(1)記錄 實(shí)行分部門的管理辦法。各部門指定專人負(fù)責(zé)收集和保管記錄。
(2)各部門將收集上來的各種記錄分類登記編目、標(biāo)識(shí) 整理、裝訂和保管。
(3)企業(yè)內(nèi)部人員，為了追溯、驗(yàn)證或制定糾正和預(yù)防措施等目的，可查閱記錄，確需借閱時(shí)應(yīng)履 行借閱手續(xù)，由保管部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。當(dāng)合同有規(guī)定時(shí)，經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后允許顧客或其代表查閱、借閱的記錄，不得更改、遺失 或損壞。
(4)歸檔、貯存、保管和處理
①各種歸檔記錄的保存期限見 記錄一覽表 ；
②記錄的貯存地點(diǎn)應(yīng)確保整潔、干凈、防火、防潮、防蟲蛀鼠咬，并防止損壞丟失 ；
③質(zhì)量記錄 保存期滿，由保存部門開列清單，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后銷毀，執(zhí)行《文件控制程序》，作好記錄，保存銷毀清單。
●記錄可采取各種媒體形式，如文字、照片、膠片、圖表、磁帶、磁盤等。
5.0支持性文件
無
6.0相關(guān)記錄
●《記錄一覽表》