必需的六個程序文件――預(yù)防措施控制程序

1.0目的
  識別潛在問題的影響程度，采取有效的預(yù)防措施，消除潛在的不合格原因，實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的不斷完善和促進持續(xù)改進活動。

2.0適用范圍
  本程序適用于企業(yè)所有部門對潛在不合格原因所采取的預(yù)防改進措施的制訂、實施與驗證。

3.0職責
  ●總經(jīng)理辦公室負責預(yù)防措施的管理。
  ●各部門負責與本部門有關(guān)的預(yù)防措 施的制定和實施。
  ●管理者代表負責預(yù)防措施計劃的審批。

4.0工作程序
  ●識別潛在不合格及原因
  總經(jīng)理辦公室及時、重點分析以下信息：顧客投訴、月營業(yè)情況匯總表、服務(wù)質(zhì)量通報、供方供貨 質(zhì)量匯總表、外審報告以及管理評審報告、以往的糾正／預(yù)防措施執(zhí)行情況記錄等，以便及時了解體系運行的有效性，識別產(chǎn)品、過 程和體系中潛在的不合格，了解顧客的滿意程度和潛在的需求。

  (1)總經(jīng)理辦公室及時收集質(zhì)量管理體系各過程輸出的信息，如顧客的投訴、不合格報告、過程和產(chǎn)品的測量結(jié)果、顧客滿意度、管理數(shù)據(jù)和信息、審核報告、管理評審的輸出 、顧客的需求和期望、市場分析、操作條件失控的早期警示，以及本組織的自我評價結(jié)果等。
  (2)在管理者代表的主持下，總經(jīng)理辦公室每半年組織相關(guān)部門對質(zhì)量趨勢進行綜合分析，利用本組織的經(jīng)驗、統(tǒng)計技術(shù)或其他適用的方法，識別體系、產(chǎn)品 過程實現(xiàn)中潛在不合格項及主要原因。
  (3)根據(jù)潛在不合格對體系和服務(wù)實現(xiàn)過程影響的程度匯總排序，以便優(yōu)先解決 顧客提出的問題和服務(wù)實現(xiàn)過程中的關(guān)鍵問題。
  (4)總經(jīng)理辦公室將潛在的不合格進行匯總，并提出預(yù)防措施，初步解決方案的建議，報管理者代表審批。

  ●預(yù)防措施的制訂
  (1)預(yù)防措施的制訂以利于體系的持 續(xù)改進和提高顧客滿意度為目的。
  (2)總經(jīng)理辦公室組織相關(guān)部門針對不合格原因，在權(quán)衡風險、利益和成本的基礎(chǔ)上 ，確定適當?shù)念A(yù)防措施，并按先后次序編制 預(yù)防措施計劃表 。報管理者代表批準后，納入計劃，下發(fā)實施。

  ●預(yù)防措施的實施
  (1)責任部門應(yīng)嚴格按計劃實施預(yù)防措施。
  (2)總經(jīng)理辦公室負責記錄實施的效果。對預(yù)防措施實施的進展情況進行跟蹤，督促檢查及協(xié)調(diào)。
  (3)在實施過程中，若出現(xiàn)意料之外的新情況或產(chǎn)生更有效的措施時，責任部門應(yīng)向總經(jīng)理辦公室提出改進計劃，積極地尋找體系持續(xù)改進的機會，確定需要改進的方面， 經(jīng)管理者代表批準后實施，并調(diào)配適當?shù)馁Y源，滿足和超越顧客的需求和期望，為社會及相關(guān)方創(chuàng)造更多價值。

  ●預(yù)防措施有效性評價
  (1)預(yù)防措施實施后，在管理者代表主持下，總經(jīng)理辦公室組織相關(guān)部門對實施后的 效果進行評價或驗證。將評價結(jié)果記錄在 預(yù)防措施處理單 上。
(2)對實施有效的預(yù)防措施結(jié)果，凡涉及 文件修改時，由工程部或總經(jīng)理辦公室按規(guī)定作出永久性更改，或進一步采取措施，以保持其后續(xù)有效性。
  (3)對確認結(jié)果未能達到計劃要求的項目，重復(fù)以上工作程序，直至結(jié)果確認有效為止。
  (4)預(yù)防措施實施的結(jié)果，是管理評審的輸入。

  ●考核
  總經(jīng)理辦公室于年終對未完成預(yù)防措施計劃和完成預(yù)防措施計劃并確認結(jié)果有效的責任部門，分別進行適當處罰和獎勵。

5.0支持性文件
  ●《不合格的控制程序》
  ●《標識和可追溯性控制程序》

6.0相關(guān)記錄
  ●《預(yù)防措施計劃表》
  ●《預(yù)防措施處理單》