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分享|ISO14001-2015認(rèn)證審核常見問題點(diǎn)


一、廠房建設(shè)期間環(huán)保資料

1.建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書(表)——有資質(zhì)的評(píng)估機(jī)構(gòu)提供的評(píng)估報(bào)告

2.環(huán)境影響報(bào)告批復(fù)——環(huán)保局批復(fù)

3.建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)“三同時(shí)”驗(yàn)收——環(huán)保局驗(yàn)收

4.消防驗(yàn)收報(bào)告——消防部門驗(yàn)收?


二、環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新

1.環(huán)境因素識(shí)別不齊全,主要存在以下幾種情況:

未能充分按生產(chǎn)經(jīng)營過程的范圍來識(shí)別,比如:生產(chǎn)經(jīng)營范圍包括有銷售,但對(duì)銷售過程中的環(huán)境因素未識(shí)別;

未能按生產(chǎn)工藝流程的順序進(jìn)行識(shí)別,識(shí)別環(huán)境因素沒有順序,最易導(dǎo)致缺漏;

未考慮到過去發(fā)生過的、將來計(jì)劃的因素,如:公司擬擴(kuò)建新廠房,對(duì)于擴(kuò)建廠房過程中存在的環(huán)境因素未加以識(shí)別;

未充分考慮到產(chǎn)品的生命周期來識(shí)別,如:產(chǎn)品設(shè)計(jì)過程中材料的選用,產(chǎn)品報(bào)廢后的回收處置。

2.環(huán)境因素評(píng)價(jià)不合理,對(duì)重要環(huán)境因素的確定存在偏差。

3.環(huán)境因素未及時(shí)更新,如:

產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝發(fā)生了變化,但未對(duì)環(huán)境因素重新識(shí)別、更新;

產(chǎn)品的材料發(fā)生了變化,未及時(shí)對(duì)環(huán)境因素重新識(shí)別、更新;

國家、地方法律法規(guī)及其他要求發(fā)生了變化,未及時(shí)對(duì)環(huán)境因素重新識(shí)別、更新;

廠房遷移到新址,未及時(shí)地環(huán)境因素重新識(shí)別、更新。

三、重要環(huán)境因素的控制策劃

1.未能對(duì)所有的重要環(huán)境因素確定其控制方法/程序;

2.對(duì)重要環(huán)境因素的控制要求未能形成相應(yīng)規(guī)定,如程序文件、作業(yè)文件或其他方式。

四、法律法規(guī)及其他要求的識(shí)別、評(píng)審

1.法律法規(guī)及其他要求識(shí)別不充分,特別是地方法規(guī)、客戶的要求未識(shí)別到位;

2.對(duì)相關(guān)法律法規(guī)及其他要求未進(jìn)行適用性評(píng)審,未能識(shí)別到法律法規(guī)及其他要求中具體的適用條款;

3.未將法律法規(guī)及其他要求分發(fā)至相關(guān)部門、崗位人員;

4.未及時(shí)對(duì)法律法規(guī)及其他要求進(jìn)行更新,對(duì)已修訂、更新、作廢的法律法規(guī)及其他要求未能及時(shí)重新識(shí)別、收集、評(píng)審。

五、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案

1.未能充分考慮到重要環(huán)境因素來制定環(huán)境目標(biāo);

2.對(duì)已確定的環(huán)境目標(biāo)未規(guī)定其具體的指標(biāo),部分指標(biāo)無法測量;

3.對(duì)所有的目標(biāo)、指標(biāo)未能予以制定對(duì)應(yīng)的管理方案,管理方案的職責(zé)不明確、起止日期不清楚、缺乏資金預(yù)算;

4.未能根據(jù)管理方案的實(shí)施情況及時(shí)進(jìn)行調(diào)整、修訂,如公司已遷址、執(zhí)行的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生了變化等情況下未對(duì)管理方案進(jìn)行修訂。

六、組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限、資源

1.對(duì)各崗位職責(zé)、權(quán)限中缺少環(huán)境管理方面的要求;

2.對(duì)關(guān)鍵崗位(如:化驗(yàn)員、機(jī)修、清潔工、倉管員、作業(yè)員等)未規(guī)定其任職能力要求;

3.環(huán)保設(shè)施的投入不足,如生產(chǎn)污水每天產(chǎn)生120噸,但污水處理站每天的處理能力僅80噸。

七、能力、培訓(xùn)和意識(shí)(人力資源管理)

1.關(guān)鍵崗位人員的配備不足,或能力未能滿足要求,如污水處理站的作業(yè)員只會(huì)用Ph值試紙進(jìn)行酸堿度的測試,對(duì)其他指標(biāo)的化驗(yàn)不具備能力;

2.全員環(huán)境意識(shí)培訓(xùn)不足,或有培訓(xùn)但缺乏培訓(xùn)后的考核、培訓(xùn)效果評(píng)價(jià);

3.崗位人員對(duì)自己所在的崗位存在的重要環(huán)境因素不清楚,對(duì)重要環(huán)境因素的控制方法不熟悉。

八、信息交流

1.對(duì)重要環(huán)境因素需要的信息交流未予以規(guī)定;

2.未建立外部信息交流的渠道,如當(dāng)外部相關(guān)方(社區(qū)居民等)對(duì)公司有意見需要投訴時(shí),沒有對(duì)外公開的投訴電話、信箱或其他方式;

3.對(duì)外部相關(guān)方的投訴、抱怨未形成記錄,未能及時(shí)進(jìn)行處理,處理后未及時(shí)對(duì)相關(guān)方進(jìn)行回復(fù);

4.缺乏內(nèi)部相關(guān)方的信息交流,如內(nèi)部宣傳、講座、會(huì)議等。

九、文件控制

1.文件未有分發(fā)至具體的崗位,特別是關(guān)鍵崗位處;?

2.文件的適宜性未及時(shí)進(jìn)行評(píng)審、更新,如法律法規(guī)發(fā)生了變化,但未及時(shí)對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行適宜性評(píng)審,未及時(shí)進(jìn)行必要的更新;

3.文件的形式不適宜,如MSDS資料為英文版,但現(xiàn)場操作人員對(duì)英文的識(shí)別能力不足。

十、運(yùn)行控制

1.運(yùn)行控制程序中未明確規(guī)定規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),如污水/噪聲/廢氣控制程序中未明確執(zhí)行的是國家或地方的何標(biāo)準(zhǔn),何時(shí)段,何級(jí)別標(biāo)準(zhǔn);

2.未能將運(yùn)行控制的要求通報(bào)至供方,如化學(xué)品供應(yīng)商、工程分包方等等;

3.現(xiàn)場環(huán)境運(yùn)行控制主要存在的缺失:

垃圾分類未明確規(guī)定,執(zhí)行不到位,存在可回收、不可回收或危險(xiǎn)廢物混放的現(xiàn)象;

現(xiàn)場由于機(jī)械油的泄漏導(dǎo)致的污染未及時(shí)清理、糾正;

環(huán)保設(shè)施未能提供維護(hù)保養(yǎng)的證據(jù);

環(huán)保設(shè)施的運(yùn)行不正常,如車間廢氣抽排系統(tǒng)未運(yùn)行,或有運(yùn)行,但排氣口處的凈化池?zé)o水;

化學(xué)品使用、儲(chǔ)存現(xiàn)場未配備MSDS資料;

產(chǎn)生粉塵、碎屑的崗位(如砂磨、鋸床、刨床、車床等工序)對(duì)粉塵、碎屑未進(jìn)行收集,到處飄灑,也未及時(shí)清理;

易燃易爆品與其他易燃物混放,危險(xiǎn)品未設(shè)獨(dú)立空間存放;

污水處理站投藥記錄不全,未能掌握投藥的時(shí)間、劑量;

廢油、廢液以及其他危險(xiǎn)廢物的交接、流轉(zhuǎn)無記錄,最終處理無危險(xiǎn)廢物處理聯(lián)單(危險(xiǎn)廢物的處理必須由有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行處理,處理時(shí)開具統(tǒng)一的處理聯(lián)單)。

十一、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)

1.未能針對(duì)潛在的重要環(huán)境因素制定對(duì)應(yīng)的應(yīng)急計(jì)劃,通常包括消防應(yīng)急預(yù)案、化學(xué)品泄漏/爆炸應(yīng)急預(yù)案、環(huán)保設(shè)施失靈應(yīng)急預(yù)案、自然災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案;

2.有制定應(yīng)急計(jì)劃/預(yù)案,但未展開相應(yīng)的培訓(xùn)、演練;

3.有進(jìn)行應(yīng)急演練,但對(duì)演練的效果、應(yīng)急程序進(jìn)行評(píng)價(jià);

4.應(yīng)急預(yù)案執(zhí)行后或演練后,未對(duì)應(yīng)急程序進(jìn)行評(píng)審,未及時(shí)對(duì)應(yīng)急程序進(jìn)行修訂。?

十二、監(jiān)測和測量

1.對(duì)監(jiān)測和測量的策劃不足,未確定應(yīng)進(jìn)行監(jiān)測和測量的項(xiàng)目、采取的方法、監(jiān)測的頻率;

2.未對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的執(zhí)行狀況進(jìn)行監(jiān)測和測量;

3.未能提供對(duì)日常運(yùn)行管理過程的監(jiān)控記錄;

4.未定期進(jìn)行噪聲、廢氣/粉塵、廢水的監(jiān)測,應(yīng)進(jìn)行至少一年一次的監(jiān)測,一般委托當(dāng)?shù)丨h(huán)境監(jiān)測站或其他有資質(zhì)的環(huán)境監(jiān)測機(jī)構(gòu)進(jìn)行;

5.自有監(jiān)測設(shè)備未定期進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定,如噪聲測試儀、污水化驗(yàn)設(shè)備等;

6.污水處理站未能提供對(duì)污水監(jiān)測、化驗(yàn)的記錄,或有監(jiān)測但頻率不符合文件規(guī)定的要求。

十三、合規(guī)性評(píng)價(jià)

1.未形成“合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序”;

2.未能提供合規(guī)性評(píng)價(jià)的證據(jù),至少一年一次;?

3.有對(duì)環(huán)境法律法規(guī)的執(zhí)行情況進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià),但對(duì)其他要求方面未進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià);?

4.合規(guī)性評(píng)價(jià)未能覆蓋所有適用的法律法規(guī)和其他要求。?

十四、不符合、糾正措施和預(yù)防措施

1.發(fā)生環(huán)境不符合情況時(shí),未及時(shí)進(jìn)行處理(糾正);

2.未識(shí)別采取糾正措施和預(yù)防措施的時(shí)機(jī);

3.對(duì)不符合未進(jìn)行原因分析,糾正措施執(zhí)行不到位,未能達(dá)到再發(fā)防止的目的;

4.對(duì)潛在不符合未進(jìn)行原因分析,預(yù)防措施不適宜,未能達(dá)到防止發(fā)生的目的;

5.未對(duì)糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)價(jià)。

十五、內(nèi)部審核

1.未對(duì)年度內(nèi)部審核進(jìn)行策劃,如在文件中規(guī)定,或形成年度內(nèi)審計(jì)劃;

2.內(nèi)審計(jì)劃中所列審核內(nèi)容未能覆蓋所有的審核范圍;

3.內(nèi)審組成員的安排缺乏公正性,存在審核自己部門的情況;

4.內(nèi)審計(jì)劃中有明確要求審核內(nèi)容,但檢查表中存在缺漏條款的現(xiàn)象;

5.內(nèi)審不符合報(bào)告有形成,但原因分析不到位,糾正措施未能針對(duì)原因制定,缺乏針對(duì)性;

6.對(duì)內(nèi)審不符合所采取的糾正措施實(shí)施效果未進(jìn)行驗(yàn)證、評(píng)價(jià);

7.未形成內(nèi)審報(bào)告;

8.有內(nèi)審報(bào)告,但對(duì)體系運(yùn)行情況的評(píng)價(jià)僅體現(xiàn)了不符合、不足之處,對(duì)于實(shí)現(xiàn)的環(huán)境績效未進(jìn)行評(píng)價(jià)。

十六、記錄控制

1.記錄無法檢索,無清單,無目錄或其他檢索方式;?

2.記錄的保存期限未規(guī)定,未按保存期限的要求予以保存;?

3.記錄保管不當(dāng),發(fā)生丟失、破損等現(xiàn)象。

十七、管理評(píng)審

1.管理評(píng)審計(jì)劃中評(píng)審內(nèi)容不全,如缺少環(huán)境績效的評(píng)審、上次管理評(píng)審后續(xù)措施實(shí)施結(jié)果、與組織環(huán)境因素有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化等等;?

2.管理評(píng)審輸入信息不足,缺乏相關(guān)資料/證據(jù);?

3.管理評(píng)審輸出未能包含環(huán)境方針、目標(biāo)以及其他環(huán)境管理體系要素的修改有關(guān)的決策和行動(dòng);?

4.管理評(píng)審報(bào)告未能體現(xiàn)對(duì)體系的適宜性、充分性和有效性的評(píng)審結(jié)果;?

5.管理評(píng)審決議事項(xiàng)未明確職責(zé)、分工、時(shí)限要求;?

6.管理評(píng)審后續(xù)措施的實(shí)施情況無記錄,無效果驗(yàn)證